РУП « Воложинский жилкоммунхоз ».
Общие сведения об организации.
Районное предприятие « Воложинский жилкоммунхоз» как юридическое лицо действует с 1940 года. Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» создано решением исполнительного районного комитета № 135 от 11.03.2003 г. путем присоединения к нему Воложинского районного унитарного предприятия « Ивенецкое ЖКХ», зарегистрированного решением Минского областного исполнительного комитета от 26.06.2001 г. № 457 в Едином государственном регистре юридических лиц за № 6000018055.
Имущество Воложинского района закрепляется за предприятием на правах хозяйственного ведения. Полномочия собственника по отношению к имуществу предприятия осуществляет Воложинский районный исполнительный комитет Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, основанным на коммунальной собственности Воложинского района .
Свою деятельность предприятие осуществляет в соответствии с действующим законодательством, решениями собственника, Уставом.
Полное наименование предприятия - Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз»;юридический адрес:г.Воложин, ул.Дзержинского 24 , контактные телефоны : директор 80177255467 ; главный бухгалтер 80177255576 .
Предприятие является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может приобретать права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, печати, другие реквизиты.
Предприятие предоставляет населению и юридическим лицам услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, технического обслуживания и капитального ремонта жилищного фонда, вывоза и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов, банного хозяйства, благоустройства, транспортные услуги, услуги парикмахерской и другие виды услуг.
Является естественным монополистом в сфере предоставления услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и занимает доминирующее положение на рынке услуг по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов .
На балансе предприятия на 1 января 2007 года находится 8 котельных , 35,6 км тепловых сетей , 99,9 км водопроводных и 35,8 км канализационных сетей , 109 жилых домов общей площадью квартир 101,4 тыс. кв.м., баня – 92 посадочно - помывочных мест , гостиница с номерным фондом – 16 номеров и другие объекты.
Предприятие на основе полного хозяйственного ведения и расчета обеспечивает самоокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства , социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств , несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством , юридическими и физическими лицами .
В состав предприятия входят следующие участки: тепловое хозяйство, водопроводно-канализационный и жилищно-эксплуатационный участки, участок по текущему содержанию благоустройства, саночистка, баня, гостиница, транспортное подразделение, парикмахерская. Производственная структура предприятия представлена в таблице Приложения.
На 1.01.07. среднесписочная численность работников предприятия составляет 230 человек, в том числе 37 человек административно управленческого персонала и служащих.
По итогам работы в 2005 году предприятие имело убыток 68 млн.руб. Сложившаяся убыточность предприятия была перекрыта в результате проведения ряда организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно- хозяйственной деятельности. По итогам работы за 2006 год предприятие вышло на рентабельный уровень работы , чистая прибыль составила 6 млн.руб. Целевые показатели, установленные на 2006 год предприятием выполнены. Рост платных услуг (в сопоставимых условиях с 2005 годом) составил 105%. Населению оказано платных услуг на сумму 1122,5 млн.руб. Снижение затрат на 1000 рублей производственной продукции составило 8,7 %.
Выполнен целевой показатель по энергосбережению доведенный в размере –13,3%.
Продолжалась работа по переводу котельных на сжигание местных видов топлива. На данных видах топлива работают две котельные ( д. Саковщина и д.Першаи), а также котельная бани. Использование местных видов увеличилась в 2006 году на 514 тут.
Достигнут уровень средней заработной платы в сумме 503 т.руб.
В 2007 году планируется продолжить работу по обеспечению безубыточной работы всех отраслей и снижению себестоимости продукции.
Основной задачей предприятия является выполнение установленных на 2007 год целевых показателей:
- показатель по энергосбережению – (- 10,0);
- темп роста платных жилищно-коммунальных услуг (в сопоставимых условиях)- 106,4 %
При определении стратегии развития на 2006 –2010 годы в целях обеспечения безубыточности были определены приоритетные задачи, решение которых позволило бы значительно снизить затраты предприятия, обеспечить применение современных энергосберегающих технологий, повысить эффективность использования оборудования. Этот подход применялся при планировании работ всех подразделений : теплового, водопроводно-канализационного, жилищного, банного и др.
Тепловое хозяйство
В 2006 году источниками финансирования для решения задач повышения эффективности теплового хозяйства были средства областного бюджета 64 млн.руб. и 255 млн. руб. из средств местного бюджета . Для обеспечения теплового режима теплоснабжение жилищного фонда и организаций г.Воложина осуществляют 8 котельных , две из которых переведены на местные виды топлива. Общая производительность котельных, находящихся на балансе организации, составляет 29,16 Гкал в час. Протяженность теплосетей –28,97км в двухтрубном исчислении.
Водопроводно-канализационное хозяйство
Главная задача цеха - бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, также оказание услуг по транспортировке, перекачке и очистке сточных вод. В состав цеха входят:
1. Участок водоснабжения, который включает 136,8 км водопроводных сетей, в том числе 36,9 км городского водозабора, и 87,4км водопроводных сетей в сельской местности, состоящих на балансе, и 12,5 км водопроводных сетей в сельской местности, состоящих на обслуживании, 78 артскважин,15 водонапорных башен на селе. Для качественного обслуживания инженерной инфраструктуры, находящихся в агрогородках д. Першаи и д. Шараи, увеличится обслуживание 39 км водопроводной сети, 22 артезианских скважин и 4,5 км. канализационных сетей.
2. Участок водоотведения включает 35,8 км. канализационных сетей, в том числе29,2 км городской канализации, 3 канализационные насосные станции, 570 смотровых колодцев, полей фильтрации, площадью 29,62 га. Установлена пропускная мощность городских очистных сооружений. Она составляет 2 тыс. куб в сутки, проектная пропускная способность станции 1,4 тыс. куб м. в сутки.
Разработана проектно-сметная документация для строительства нового водозабора в г .Воложине. В 2002 году по данному проекту пробурена скважина с производительностью 70 куб. м . в час, что позволило практически снять имевшиеся перебои с водой в летнее время. Планируется строительство станции обезжелезивания воды и станции второго подъема . Необходимо также строительство новой канализационно- насосной станции.
В текущем году произведен ремонт и восстановление 24 единиц артскважин , отремонтировано и восстановлено 6,6 км. водопроводных сетей , установлено 47 единиц водоразборных колонок.
Работниками участка заключено 725 договоров с физическими лицами и 101 договор с юридическими лицами. Принятые меры позволили усилить контроль над оплатой услуг водоснабжения и водоотведения.
Капитальный ремонт благоустройства
На балансе предприятия имеется 72 улицы протяженностью 42,8 км. Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием составляет 61,3 % общей протяженностью.
Участок по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов благоустройства осуществляет ручную уборку территории, механизированное подметание проезжей части , тротуаров, посыпку улиц , тротуаров песко-соляной смесью, уборку снега , посадку деревьев, кустарников, их обрезку и стрижку, посев и скашивание газонов , ремонт дорожного покрытия.
В текущем году продолжились работы по капитальному ремонту объектов благоустройства : уложено 14,5 тыс . кв .м. мелкоштучной тротуарной плитки, на территории 10,8 тыс. кв.м. произведен ямочный ремонт асфальтобетонным покрытием. Производились работы по посадке деревьев, разбивке клумб и цветников : высажено 4448 шт. декоративных цветов и 281 шт. саженцев.
На балансе предприятия имеется 6 единиц специальной техники по уборке улиц , в том числе 2 пескоразбрасывателя на базе автомобилей ЗИЛ – 130 и МАЗ – 5551, снегоуборочная машина КО – 206, подметально-уборочная машина МТЗ – 320, 2 трактора ТО-49.
Жилищное хозяйство
Основными направлениями деятельности является:
- комплексное развитие и совершенствование жилищного хозяйства для полного удовлетворения потребностей населения;
- обеспечение надежной сохранности жилищного фонда, технически правильной его эксплуатации, улучшение санитарного состояния жилищного фонда;
- выполнение ремонтно-строительных работ для населения. Жилищно- коммунальной службой обслуживается 120 тыс.кв.метров общей площади жилых помещений , из них 101,4 тыс.кв.метров находятся на балансе ЖКХ. Численность обслуживаемого населения 5037 человек,106 жилых дома,2202 квартиры, в том числе приватизированных 1760 , что составляет 80 %.
- 61,3 % жилых домов находятся в удовлетворительном состоянии, 15 домов ветхих, т.е не подлежащих ремонту согласно актам обследования «Белжилпроекта».
Санитарная очистка.
Предприятие осуществляет обслуживание полигона захоронения твердых бытовых отходов площадью 3,0 га. Разработано 3 маршрута уборок с периодичностью 3 раза в неделю, одна спецмашина работает по заявкам предприятий и организаций. Санитарной очисткой охвачено около 50 % частного сектора, с юридическими лицами договоры заключены в полном объеме.
Разработан план мероприятий для реализации Республиканской «Программы обращения с коммунальными отходами», которая наряду с решением экологических проблем будет обеспечивать источник ценного вторичного сырья для промышленности.
Прочие отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Гостиница
Гостиничное хозяйство предоставлено гостиницей 3 разряда, единовременной вместимостью 31 человек, с номерным фондом – 16 номеров. В городской гостинице функционируют водонагреватели, оборудованы душевые кабины, предоставляются для услуг населения на прокат телевизоры, холодильники. В 2006 году коэффициент заполняемости составил 45,1 %.
Баня
На балансе предприятия находится баня в г. Воложине , общее количество посадочно- помывочных мест – 92 , имеются парильное отделение и 4 душевые кабины. Для более качественного обслуживания посетителей проводятся мероприятия по благоустройству и созданию комфортных условий. По расширению оказываемых услуг населению открыта парикмахерская.
Предприятие оказывает ритуальные услуги населению в пределах похоронного минимума ( копка могил, изготовление гроба, предоставление автомашины), осуществляет продажу ритуальных принадлежностей.
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на год.
В 2007 году стратегия развития и финансово-хозяйственная деятельность предприятия будет направлена для исполнения основных целевых показателей прогноза социально – экономического развития на 2007 .
Одним из приоритетных направлений работы предприятия в 2007 году определена задача качественного улучшения технического обслуживания жилищного фонда , повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов.
Особое внимание в бизнес – плане предприятия на 2007 год уделено вопросам снижения себестоимости услуг и работ .
Ценообразование.
РУП «Воложинский жилкоммунхоз» реализует услуги водоснабжения, водоотведения, вывоза и обезвреживания ТБО и ЖО юридическим лицам по регулируемым тарифам , с учетом предельных уровней , рентабельности на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, установленных Минским областным исполнительным комитетом.
Реализация услуг населению по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению для нужд отопления и горячего водоснабжения , техническому обслуживанию жилфонда, санитарной очистки, услуг бань производится по фиксированным ценам и тарифам.
Регулирование тарифов на жилищно - коммунальные услуги, оказываемые населению согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 № 285
« О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в республике Беларусь» ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 08.12. 2005 г. №580) осуществляется Советом Министров Республики Беларусь.
Ценовая политика предприятия решает задачу определения обоснованного уровня цен, обеспечивающего возмещения затрат на производство работ (услуг) и получение прибыли необходимой для воспроизводства. Получение максимально возможной прибыли с учетом предельных нормативов рентабельности на отдельные виды жилищно- коммунальных услуг.
Для решения этой задачи проводятся следующие мероприятия :
- определение обоснованного уровня цен
- формирование цен и тарифов на новые товары
- обеспечение гибкости в установлении и изменении уровня цен
- своевременный учет в цене изменений внутренней и внешней среды маркетинга
- анализ себестоимости оказываемых услуг
- контроль уровня рентабельности
Цены и тарифы на услуги РУП « Воложинский жилкоммунхоз» формируются на основе плановой себестоимости , установленного уровня рентабельности , всех видов налоговых и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством.
При формировании тарифов на предприятии руководствуются следующими нормативными актами :
Положением о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденным постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г. № 43 с учетом изменений и дополнений, которым предусмотрено формирование цен и тарифов на основе плановой себестоимости, всех видов налоговых и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством, прибыли.
Положение о порядке формирования цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги с учетом отраслевых особенностей, утвержденным постановлением Министерства жилищно – коммунального хозяйства , Министерства экономики, Министерства финансов РБ от 30.05.2003 г. № 15/119/88
Постановлением Совмина от 11.04.97 г. №329 « О формировании цен на коммунальные услуги для физических лиц», которым предусмотрено, что в цены (тарифы) на коммунальные услуги для юридических лиц, кроме затрат зависящих от объемов оказываемых услуг, включаются установленные действующим законодательством налоги и неналоговые платежи , рентабельность не выше 30 % , а также затраты, связанные с предоставлением населению указанных услуг по льготным тарифам , не покрываемые тарифами и другими источниками , с учетом их рентабельности не выше 15 процентов.
Основными положениями по составу затрат , включаемые в себестоимость продукции (работ , услуг), утвержденными Министерством экономики , Министерством экономики, Министерством финансов , Министерством статистики и анализа и Министерством труда, с изменениями и дополнениями ;
Методическими рекомендациями по учету производственных затрат по калькулированию себестоимости услуг на предприятиях жилищно- коммунального хозяйства РБ от 12 ноября 1999 г. № 160;
Приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства РБ от 27 апреля 1999 г. №63 « Об утверждении Особенностей состава затрат включаемых в себестоимость продукции ( работ услуг) предприятий жилищно- коммунального хозяйства;
Учетной политикой предприятия;
Решением Минского областного исполнительного комитета № 45 о порядке регулирования цен ( тарифов) , надбавок на товары ( работы, услуги) для местного потребления от 27 января 2003 г., определяющего предельные уровни рентабельности на отдельные виды жилищно- коммунальных услуг.
В 2007 году цены и тарифы , действующие на предприятии , будут индексироваться с учетом предельного индекса отпускных цен, установленного в размере не более 0,5% в месяц недопущения убыточности предприятия.
Экономически обоснованное изменение цен ( тарифов) на услуги ( работы) , которые подлежат государственной регистрации посредством установления предельных уровней рентабельности осуществляется в случае их регистрации Управлением ценовой политики Минского облисполкома.
Отпускные цены (тарифы) на новые товары (работы, услуги) подлежат обязательной регистрации в Управлении ценовой политики Минского облисполкома.
Отпускные цены ( тарифы) , утверждаются руководителем предприятия, помещаются в прейскуранты и хранятся на бумажных носителях.
Анализ рынков сбыта.Стратегия маркетинга.
На рынке сбыта жилищно-коммунальных услуг предприятие является естественным монополистом . Объемы продаж за 2006 год составили : водоснабжение 552 тыс.м3, водоотведение – 798 тыс.м3, теплоэнергия собственной выработки - 23,4 тыс.Гкал, жилой фонд – 99,2 тыс.м3 , саночистка – 16,7 тыс.м3, гостиницы – 5,2 тыс.к.мест.
Основными потребителями жилищно-коммунальных услуг является население, бюджетные организации , хозяйственные предприятия .
По участку « Теплоснабжение» - население потребляет 48,3 % реализуемых услуг, бюджетные организации – 39,6 % , прочие потребители – 12,1 %.
По участку « Водоснабжение» - население потребляет 60,1 % услуг в общем объеме реализации услуг, ведомственный жилой фонд – 2,7 % , бюджетные организации – 14,1% , прочие потребители – 23,1 % .
По участку « Водоотведение» - население составляет 42,5 % в общем объеме реализации , ведомственный жилой фонд – 5,3 % , бюджетные организации - 12 % , прочие потребители – 40,2 % .
По участку санитарная очистка – население составляет 61,5 % , бюджетные организации – 10,6% , прочие потребители – 27,9 % .
За 2006 год предприятием заключено 1087 договоров на оказание услуг.
Материально-техническое обеспечение предприятия планируется осуществлять на тендерной основе , планируется усиление контроля над рациональным использованием сырья и материалов . На предприятии создана тендерная комиссия , обеспечивающая анализ коньюктуры цен .
Материалы приобретаются в основном по прямым поставкам , что сокращает число посредников.
Для производства тепловой энергии предприятие использует природный газ и дрова. Основным поставщиком природного газа является РУП « Миноблгаз», дрова приобретаются в лесохозяйственном учреждении ГОЛХУ « Воложинский опытный лесхоз».
Обоснование и расчет потребности в материалах , топливно- энергетические ресурсы ежегодно представляются начальниками производственных участков.
Затраты на производство и реализацию продукции планируются в 2007 году в сумме 4910 млн.руб , рост которых составит по отношению к 2006 году – 104,5 %.
Основными статьями затрат на производство и реализацию являются :
- материальные затраты- 2158 млн.руб.
в том числе :
сырье и материалы - 390 млн.руб.
топливно – энергетические ресурсы –1601 млн.руб.
работы и услуги производственного характера – 92 млн.руб.
- расходы на оплату труда -1558 млн.руб.
- отчисления на социальные нужды – 568 млн.руб.
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 272 млн.руб.
Прочие затраты – 354 млн.руб
в том числе:
налоги и налоговые платежи – 267 млн.руб.
лизинговые платежи – 68 млн.руб.
платежи по страхованию – 11 млн.руб.
проценты по полученным ссудам , кредитам и займам –5 млн.руб.
Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают : топливо- 27,2 %, заработная плата – 29,7 %, отчисления на социальные нужды – 11,6 %, сырье и материалы –8,0 %, налоги и налоговые платежи – 7,1 %.
